Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202503914 Bezkriedy Plus 2025/2026 75,87 s DPH 22.10.2025 KOMENSKY, s.r.o. 22.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 20250006 stavebné práce podľa zmluvy o dielo zo dňa 13.8.2025 3 850,08 s DPH 16.10.2025 VB Building s.r.o. 22.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 8377225416 telefón-ŠJ 27,65 s DPH 16.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 22503228 školské potreby-hmotná núdza 315,40 s DPH 16.10.2025 APL plus, s.r.o. 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 125259022 potraviny 425,11 s DPH 16.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 250124869 plastové obaly-ŠJ 893,88 s DPH 15.10.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 20.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 10250458 potraviny 162,86 s DPH 14.10.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2501304191 potraviny 303,34 s DPH 14.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2733862 čistenie rohoží 78,52 s DPH 14.10.2025 Lindstrom, s.r.o. 20.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 45432533 potraviny 156,83 s DPH 14.10.2025 MILK-AGRO s.r.o 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 125255955 potraviny 933,28 s DPH 13.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 3252715749 potraviny 297,50 s DPH 10.10.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 10.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 25226 nákup materiálu-údržbár 200,00 s DPH 10.10.2025 TDV Tepelná technika, spol. s. r. o. 10.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 52025024 stavebné práce podľa zmluvy o dielo zo dňa 13.8.2025 164 468,53 s DPH 10.10.2025 VALRO s.r.o. 13.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 837690667 telefón 56,35 s DPH 10.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2025302524 potraviny 87,99 s DPH 10.10.2025 Agro Branisko, s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 250594 nákup materiálu-ŠJ 13,50 s DPH 08.10.2025 BauSHOP s.r.o. 10.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 250601 nákup materiálu-údržbár 350,15 s DPH 08.10.2025 BauSHOP s.r.o. 10.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 250600 nákup materiálu-údržbár 68,65 s DPH 08.10.2025 BauSHOP s.r.o. 10.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 250593 nákup materiálu-ŠKD 130,65 s DPH 08.10.2025 BauSHOP s.r.o. 10.10.2025 13.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1852