Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2834748 prenájom rohoží 8,86 s DPH 20.07.2026 Lindstrom, s.r.o. 03.08.2026 03.08.2026
    Faktúra 260115 dvere a podlaha 629,85 s DPH 17.07.2026 FAWELL, s.r.o. 18.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 1016305303 telefón-ŠJ 27,65 s DPH 16.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 16.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 10260393 potraviny 217,02 s DPH 16.06.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 126147956 potraviny 621,72 s DPH 18.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 132026 posedenie-koniec školského roka 1 749,00 s DPH 08.07.2026 KRIZO s.r.o. 14.07.2026 14.07.2026
    Faktúra 7293692246 elektrina 129,40 s DPH 03.07.2026 Energetika Slovensko, a. s. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 7292285128 elektrina 189,35 s DPH 03.07.2026 Energetika Slovensko, a. s. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 260371 činnosť OPP, BOZP, PZS 2. Q 319,80 s DPH 02.07.2026 ATH-PO Trade s.r.o. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 8391035951 telefón 55,35 s DPH 09.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 8390899551 telefón 6,79 s DPH 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 2609945 učebnice-dotácia 1 071,20 s DPH 06.07.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 2026000146 učebnice-dotácia 460,20 s DPH 03.07.2026 vinte s.r.o. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 7292285127 elektrina 281,52 s DPH 03.07.2026 Energetika Slovensko, a. s. 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 20260891 učebnice-dotácia 411,60 s DPH 08.07.2026 LiberaTerra, s.r.o. 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 8670860976 plyn 3 904,00 s DPH 01.07.2026 SPP a.s. 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 260370 nákup materiálu-ŠJ 104,50 s DPH 06.07.2026 BauSHOP s.r.o. 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 20260890 učebnice-dotácia 1 116,60 s DPH 08.07.2026 LiberaTerra, s.r.o. 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 260377 nákup materiálu-ZŠ 276,73 s DPH 07.07.2026 BauSHOP s.r.o. 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 260369 nákup materiálu-ŠJ 4,72 s DPH 06.07.2026 BauSHOP s.r.o. 10.07.2026 10.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2353