Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250167 kontrola a čistenie komínov ZŠ a ŠJ 36,90 s DPH 05.12.2025 MV-KOM, s.r.o. 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 2512051 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 02.12.2025 NAJ, s.r.o. 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 8651252938 plyn 3 392,00 s DPH 01.12.2025 SPP a.s. 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 1502251239 ubytovanie-zamestnanci 1 378,00 s DPH 09.12.2025 HOTELY Plus a.s. 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 250765 nákup materiálu-ŠJ 25,30 s DPH 05.12.2025 BauSHOP s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 250776 nákup materiálu-údržbár 57,60 s DPH 05.12.2025 BauSHOP s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 250766 nákup materiálu-ZŠ 114,05 s DPH 05.12.2025 BauSHOP s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 3025132484 stravné lístky 628,20 s DPH 04.12.2025 fpoho, s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 251204 tonery do tlačiarne-ŠJ 338,94 s DPH 09.12.2025 DD21 s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 1502502279 šlabikár OFFLINE 35,98 s DPH 11.12.2025 AITEC, s.r.o. 08.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 250182 pracovné oblečenie-ŠJ 282,30 s DPH 08.12.2025 Adrián Adamkovič-AAAGrafika 08.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 332502629 internet 12,00 s DPH 03.12.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 250128950 papierové tašky 9,83 s DPH 02.12.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 250129110 nákup materiálu-ŠJ 159,79 s DPH 02.12.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 04.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 2025059 doprava-hasiči-krúžok 194,34 s DPH 04.12.2025 CARGO BUS s. r. o. 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 250128898 nákup materiálu 254,29 s DPH 01.12.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 1200725001195 vianočný stromček 160,00 s DPH 03.12.2025 Mountfield SK, S.r.o. 03.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 250451 plošná váha a varechy 391,57 s DPH 26.11.2025 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 01.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 2025101391 bezpečnostný lanový zámok 77,00 s DPH 27.11.2025 KĽUČKA s.r.o. 27.11.2025 27.11.2025
    Faktúra 202512688 oprava tlačiarne-zborovňa 187,58 s DPH 25.11.2025 IKARO s.r.o. 27.11.2025 27.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1956