Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 126147956 potraviny 621,72 s DPH 18.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 19.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 10260393 potraviny 217,02 s DPH 16.06.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 19.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 260113399 čistiace prostriedky 55,71 s DPH 18.06.2026 PLASTOBAL SK s.r.o. 19.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 260174 pečiatka FK 45,00 s DPH 17.06.2026 EPOS SB s.r.o. 17.06.2026 17.06.2026
    Faktúra 8389772058 telefón-ŠJ 27,65 s DPH 16.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 260113090 savo a papierová rolka 69,96 s DPH 15.06.2026 PLASTOBAL SK s.r.o. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 226041 fritéza a príslušenstvo do kuchyne 700,12 s DPH 08.06.2026 Cyril Baloga Gastro CHlad 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 7294828090 elektrina 154,97 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a. s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 7292780239 elektrina 304,32 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a. s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 7292780240 elektrina 213,24 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a. s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 8389330791 telefón 8,68 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 1016305302 telefón 55,35 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2026 16.06.2026
    Faktúra 126140817 potraviny 931,50 s DPH 11.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 2026300621 potraviny 149,72 s DPH 12.06.2026 Agro Branisko, s.r.o. 15.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 20260283 potraviny 385,55 s DPH 08.06.2026 Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 10260374 potraviny 242,48 s DPH 08.06.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 260309 nákup materiálu-ŠJ 15,59 s DPH 08.06.2026 BauSHOP s.r.o. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 260308 nákup materiálu-ŠKD 160,20 s DPH 08.06.2026 BauSHOP s.r.o. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 260310 nákup materiálu-ZŠ 33,00 s DPH 08.06.2026 BauSHOP s.r.o. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 8661139963 plyn 3 904,00 s DPH 01.06.2026 SPP a.s. 12.06.2026 12.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2295