Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240114	potraviny	177,48	s DPH			06.05.2024	Jozef Fabini				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	21762433	potraviny	134,14	s DPH			06.05.2024	Milk-Agro s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	24049	potraviny	1 120,28	s DPH			30.04.2024	Stodoor, s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	132082420	potraviny	198,52	s DPH			30.04.2024	Milk-Agro s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024301180	potraviny	402,54	s DPH			30.04.2024	Agro Branisko, s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2401301904	potraviny	129,46	s DPH			26.04.2024	ATC-JR, s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	124098338	potraviny	753,07	s DPH			25.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2400130	potraviny	36,00	s DPH			24.04.2024	Tropico V, s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2401301848	potraviny	1 038,00	s DPH			24.04.2024	ATC-JR, s.r.o.				10.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	3024712610	stravné lístky	760,50	s DPH			09.05.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	240176	nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ	499,68	s DPH			09.05.2024	Baushop s.r.o.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	240197	nákup materiálu-údržbár	54,15	s DPH			09.05.2024	Baushop s.r.o.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	240202	nákup materiálu ZŠ + ŠJ	95,94	s DPH			09.05.2024	Baushop s.r.o.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	8640727859	plyn	3 392,00	s DPH			03.05.2024	SPP a.s.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	8348637346	telefón	8,81	s DPH			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	7292581615	elektrina	244,63	s DPH			09.05.2024	VSE a.s.,				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	7293459066	elektrina	426,90	s DPH			09.05.2024	VSE a.s.,				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	7293459067	elektrina	335,52	s DPH			09.05.2024	VSE a.s.,				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	20240179	pracovné oblečenie	93,48	s DPH			13.05.2024	BASTAG OOPP s.r.o.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	332401159	internet	11,62	s DPH			09.05.2024	Slavconet Wireless s.r.o.				09.05.2024	09.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1103