Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230306	činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q	240,00	s DPH			03.07.2023	ATH-PO Trade s.r.o.				12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	230162	oprava tlačiarne-ŠJ	51,36	s DPH			06.07.2023	Ivan Bondra -Telco B				12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	385144253	výťah ŠJ-01/23-06/23	85,28	s DPH			30.06.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.				12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	230126	potraviny	60,48	s DPH			30.06.2023	Jozef Fabini				03.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	152082320	potraviny	445,55	s DPH			30.06.2023	Milk-Agro s.r.o.				03.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2023302076	potraviny	239,39	s DPH			30.06.2023	Agro Branisko, s.r.o.				03.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	23074	potraviny	1 341,81	s DPH			10.07.2023	Stodoor, s.r.o.				11.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2023302019	potraviny	164,69	s DPH			27.06.2023	Agro Branisko, s.r.o.				03.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	52023	reštauračné služby-koniec školského roka	1 452,80	s DPH			07.07.2023	KRIZO s.r.o.,				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	0622023	služby CO pre ZŠ 1. polrok	180,00	s DPH			06.07.2023	BPPO s.r.o.				17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	8649959875	plyn	3 392,00	s DPH			03.07.2023	SPP a.s.				17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	7293260461	elektrina	175,25	s DPH			09.08.2023	VSE a.s.,				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	552301855	internet	11,62	s DPH			03.08.2023	Slavconet Wireless s.r.o.				07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	8332566857	telefón	12,12	s DPH			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	8688745529	plyn	3 392,00	s DPH			01.08.2023	SPP a.s.				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	70922714	virtuálna knižnica 7/2023	23,56	s DPH			01.08.2023	Komensky, s.r.o.				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	3032716713	stravné lístky	1 353,56	s DPH			08.08.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	230341	nákup materiálu ZŠ	44,60	s DPH			01.08.2023	Baushop s.r.o.				07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	230340	nákup materiálu-údržbár	52,35	s DPH			01.08.2023	Baushop s.r.o.				07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	7230610	preprava-hasičská súťaž	276,00	s DPH			31.07.2023	Janter s.r.o.				03.08.2023	03.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1103