Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3024706543	stravné lístky	3 515,85	s DPH			05.03.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	8688745529	plyn	3 392,00	s DPH			01.08.2023	SPP a.s.				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	8649959875	plyn	3 392,00	s DPH			03.07.2023	SPP a.s.				17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	8679101047	plyn	3 392,00	s DPH			04.09.2023	SPP a.s.				12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	8650376179	plyn	3 392,00	s DPH			02.04.2024	SPP a.s.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	8650289041	plyn	3 392,00	s DPH			01.02.2024	SPP a.s.				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	8746784542	plyn	3 392,00	s DPH			02.10.2023	SPP a.s.				10.10.2023	10.10.2023
	Faktúra	8640640329	plyn	3 392,00	s DPH			04.03.2024	SPP a.s.				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	8669532147	plyn	3 392,00	s DPH			24.01.2024	SPP a.s.				01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	8698323460	plyn	3 392,00	s DPH			01.06.2023	SPP a.s.				12.06.2023	12.06.2023
	Faktúra	8640727859	plyn	3 392,00	s DPH			03.05.2024	SPP a.s.				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	8776820086	plyn	3 392,00	s DPH			02.11.2023	SPP a.s.				14.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	8659823786	plyn	3 392,00	s DPH			01.12.2023	SPP a.s.				11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	230310	interaktívne tabule	3 262,80	s DPH			29.03.2023	DD21 s.r.o.				30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	3022920803	stravné lístky	2 845,05	s DPH			30.05.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				30.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	8461161601	vyúčtovanie plynu-nedoplatok	2 473,70	s DPH			15.01.2024	SPP a.s.				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	2210035	lyžiarsky výcvik	2 420,00	s DPH			09.03.2022	PSP Morava, s.r.o.,				21.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	22549	ubytovanie, strava	2 312,20	s DPH			02.12.2022	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.				05.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	220379	nákup materiálu-chodník ZŠ	2 302,12	s DPH			12.09.2022	Baushop s.r.o.				13.09.2022	20.09.2022
	Faktúra	32022	rekonštrukcia altánku-zámočnícke práce	2 300,00	s DPH			30.03.2022	Jaroslav Kacvinský-Jakov				30.03.2022	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1103